青海省农牧厅2016年度部门决算公开

 发布者:user  发布时间:2017年8月18日 作者  来源:农牧厅财务处

目录

 

第一部分  青海省农牧厅概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分  青海省农牧厅2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  青海省农牧厅2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 青海省农牧厅部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

研究拟定全省农牧业经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟定农牧业开发规划并监督实施;研究拟定全省农牧业产业政策,引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和产品品质的改善;提出有关大宗农牧产品流通和财政补贴的政策建议,负责起草农牧业地方性法规草案,负责对全省农牧相关行业的管理;研究提出深化农牧业经济体制改革意见;指导农牧业社会化服务体系建设和农牧区集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农牧区基本经营制定;指导、监督减轻农牧民负担和耕地、草地使用权流转工作;研究拟定农牧业产业化经营的方针政策,促进农牧业产前、产中、产后一体化,引导实施农畜产品深加工以及“西繁东育”工程;组织协调生产资料市场体系建设;预测并发布主要农畜产品及农牧业生产资料供求情况等经济信息;提出耕地保护、补偿与改良的政策措施;发布农牧信息;指导粮油、蔬菜花卉、果树中药材等经济作物种植业的结构调整和布局;组织、协调重要农牧业生产基地建设;负责全省动植物防疫、检疫工作,发布疫情并组织控制和扑灭,负责兽医药政、药检管理等工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位31个。其中二级预算单位30个(详情见附表)。各级单位年末人数2104人,其中在职人员2077人,离休人员27人,其他人员102人。

 

序号

单位名称

1

青海省农牧机械监理站

2

青海省绿色食品办公室

3

青海省乡镇企业推广站

4

青海省农业技术推广总站

5

青海省种子管理站

6

青海省农牧区合作经济经营管理总站

7

青海省农业生态环境与可再生能源指导站

8

青海省小寨良种试验站

9

青海省农牧业项目管理中心

10

青海省渔业环境监测站

11

青海省草原总站

12

青海省动物疫病预防控制中心

13

青海省畜牧总站

14

青海省兽药饲料监察所

15

青海省动物卫生监督所

16

青海省草原监理站

17

青海省农牧业市场信息中心

18

青海省渔政管理总站

19

青海省农牧厅会计委派中心

20

青海省国营牧场职工子弟中学

21

青海省大通种牛场

22

青海省三角城种羊场

23

青海省畜牧兽医职业技术学院

24

青海湖裸鲤救护中心

25

青海省农牧厅机关后勤服务中心

26

青海省农牧机械推广站

27

青海省农产品质量安全监测中心

28

青海省家畜改良中心

29

青海省退牧还草工作领导小组办公室

30

青海省农牧业遥感中心

31

青海省农牧厅本级

 

第二部分 青海省农牧厅2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
部门:青海省农牧厅(汇总)                                                             单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

95,748.52

一、一般公共服务支出

29

0

二、上级补助收入

2

1,249.50

二、外交支出

30

0

三、事业收入

3

1,206.86

三、国防支出

31

0

四、经营收入

4

2,186.66

四、公共安全支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

33

9,137.11

六、其他收入

6

2,608.74

六、科学技术支出

34

67.83

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

5,229.91

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

163.34

 

10

 

十、节能环保支出

38

653.08

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0

 

12

 

十二、农林水支出

40

82,801.87

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

6

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

2,544.89

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

103,000.28

本年支出合计

52

100,604.04

    用事业基金弥补收支差额

25

317.47

    结余分配

53

351.97

    年初结转和结余

26

20,235.39

    年末结转和结余

54

22,597.14

 

27

 

 

55

 

总计

28

123,553.14

总计

56

123,553.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:青海省农牧厅(汇总)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

103,000.28

95,748.52

1,249.50

1,206.86

2,186.66

0

2,608.74

205

教育支出

10,426.41

9,009.97

8.5

1,206.86

0

0

201.08

20502

普通教育

1,704.09

1,704.09

0

0

0

0

0

2050201

  学前教育

3.6

3.6

0

0

0

0

0

2050202

  小学教育

385.84

385.84

0

0

0

0

0

2050203

  初中教育

1,185.67

1,185.67

0

0

0

0

0

2050299

  其他普通教育支出

128.98

128.98

0

0

0

0

0

20503

职业教育

8,722.32

7,305.88

8.5

1,206.86

0

0

201.08

2050305

  高等职业教育

8,428.72

7,012.28

8.5

1,206.86

0

0

201.08

2050399

  其他职业教育支出

293.6

293.6

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

100

100

0

0

0

0

0

20603

应用研究

100

100

0

0

0

0

0

2060302

  社会公益研究

100

100

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5,247.96

5,243.14

0

0

0

0

4.82

20805

行政事业单位离退休

5,008.34

5,003.52

0

0

0

0

4.82

2080501

  归口管理的行政单位离退休

292.29

292.29

0

0

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

169.18

169.18

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,423.74

2,420.78

0

0

0

0

2.96

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

822.38

822.38

0

0

0

0

0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,300.75

1,298.89

0

0

0

0

1.86

20808

抚恤

239.62

239.62

0

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

239.62

239.62

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

163.34

163.34

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

163.34

163.34

0

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

78.85

78.85

0

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

84.49

84.49

0

0

0

0

0

211

节能环保支出

926.54

811.54

0

0

0

0

115

21104

自然生态保护

172.54

57.54

0

0

0

0

115

2110402

  农村环境保护

172.54

57.54

0

0

0

0

115

21108

退牧还草

736

736

0

0

0

0

0

2110804

  退牧还草工程建设

736

736

0

0

0

0

0

21199

其他节能环保支出

18

18

0

0

0

0

0

2119901

  其他节能环保支出

18

18

0

0

0

0

0

213

农林水支出

84,568.92

78,855.64

1,241.00

0

2,186.66

0

2,285.62

21301

农业

68,339.64

62,626.36

1,241.00

0

2,186.66

0

2,285.62

2130101

  行政运行

4,188.65

4,188.65

0

0

0

0

0

2130102

  一般行政管理事务

1,788.56

1,788.56

0

0

0

0

0

2130103

  机关服务

386.73

256.67

0

0

0

0

130.06

2130104

  事业运行

11,935.82

10,516.03

0

0

1,419.79

0

0

2130105

  农垦运行

104

10

0

0

0

0

94

2130106

  科技转化与推广服务

2,243.40

1,263.70

108

0

766.87

0

104.83

2130108

  病虫害控制

15,414.76

14,742.26

544.5

0

0

0

128

2130109

  农产品质量安全

920.81

566

122.8

0

0

0

232.01

2130110

  执法监管

513.4

415.9

95

0

0

0

2.5

2130111

  统计监测与信息服务

929.43

660

182.7

0

0

0

86.73

2130112

  农业行业业务管理

150

150

0

0

0

0

0

2130119

  防灾救灾

350

350

0

0

0

0

0

2130124

  农业组织化与产业化经营

1,028.00

1,028.00

0

0

0

0

0

2130126

  农村公益事业

70

0

0

0

0

0

70

2130135

  农业资源保护修复与利用

379.13

40

115

0

0

0

224.13

2130199

  其他农业支出

27,936.97

26,650.60

73

0

0

0

1,213.36

21308

普惠金融发展支出

16,219.28

16,219.28

0

0

0

0

0

2130803

  农业保险保费补贴

16,219.28

16,219.28

0

0

0

0

0

21399

其他农林水支出

10

10

0

0

0

0

0

2139999

  其他农林水支出

10

10

0

0

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

6

6

0

0

0

0

0

21506

安全生产监管

6

6

0

0

0

0

0

2150605

  安全监管监察专项

6

6

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1,561.12

1,558.89

0

0

0

0

2.23

22101

保障性安居工程支出

2

0

0

0

0

0

2

2210104

  少数民族地区游牧民定居工程

2

0

0

0

0

0

2

22102

住房改革支出

1,559.12

1,558.89

0

0

0

0

0.23

2210201

  住房公积金

1,559.12

1,558.89

0

0

0

0

0.23

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:青海省农牧厅(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

100,604.04

25,328.53

73,123.34

0

2,152.16

0

205

教育支出

9,137.11

3,389.17

5,747.94

0

0

0

20502

普通教育

1,704.09

1,516.86

187.23

0

0

0

2050201

  学前教育

3.6

0

3.6

0

0

0

2050202

  小学教育

385.84

385.84

0

0

0

0

2050203

  初中教育

1,185.67

1,131.02

54.65

0

0

0

2050299

  其他普通教育支出

128.98

0

128.98

0

0

0

20503

职业教育

7,393.02

1,872.31

5,520.71

0

0

0

2050305

  高等职业教育

7,103.94

1,872.31

5,231.63

0

0

0

2050399

  其他职业教育支出

289.08

0

289.08

0

0

0

20508

进修及培训

40

0

40

0

0

0

2050803

  培训支出

40

0

40

0

0

0

206

科学技术支出

67.83

0

67.83

0

0

0

20603

应用研究

67.83

0

67.83

0

0

0

2060302

  社会公益研究

67.83

0

67.83

0

0

0

208

社会保障和就业支出

5,229.91

5,199.91

30

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

4,990.29

4,960.29

30

0

0

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

292.16

262.16

30

0

0

0

2080502

  事业单位离退休

169.18

169.18

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,410.82

2,410.82

0

0

0

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

818.44

818.44

0

0

0

0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,299.69

1,299.69

0

0

0

0

20808

抚恤

239.62

239.62

0

0

0

0

2080801

  死亡抚恤

239.62

239.62

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

163.34

163.34

0

0

0

0

21005

医疗保障

163.34

163.34

0

0

0

0

2100502

  事业单位医疗

78.85

78.85

0

0

0

0

2100503

  公务员医疗补助

84.49

84.49

0

0

0

0

211

节能环保支出

653.08

0

653.08

0

0

0

21103

污染防治

 

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

104.4

0

104.4

0

0

0

2110402

  农村环境保护

104.4

0

104.4

0

0

0

21108

退牧还草

548.69

0

548.69

0

0

0

2110804

  退牧还草工程建设

548.69

0

548.69

0

0

0

213

农林水支出

82,801.87

15,038.11

65,611.59

0

2,152.16

0

21301

农业

66,393.86

15,038.11

49,203.59

0

2,152.16

0

2130101

  行政运行

4,183.66

4,183.66

0

0

0

0

2130102

  一般行政管理事务

1,650.42

0

1,650.42

0

0

0

2130103

  机关服务

386.73

386.73

0

0

0

0

2130104

  事业运行

12,204.07

10,466.81

0

0

1,737.26

0

2130105

  农垦运行

109

0

109

0

0

0

2130106

  科技转化与推广服务

2,910.37

0

2,495.47

0

414.9

0

2130108

  病虫害控制

12,465.50

0

12,465.50

0

0

0

2130109

  农产品质量安全

838.39

0

838.39

0

0

0

2130110

  执法监管

588.51

0

588.51

0

0

0

2130111

  统计监测与信息服务

973.37

0

973.37

0

0

0

2130112

  农业行业业务管理

212

0

212

0

0

0

2130119

  防灾救灾

276.54

0

276.54

0

0

0

2130122

  农业生产支持补贴

 

 

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

938.79

0

938.79

0

0

0

2130126

  农村公益事业

27.02

0

27.02

0

0

0

2130135

  农业资源保护修复与利用

2,056.31

0

2,056.31

0

0

0

2130199

  其他农业支出

26,573.19

0.93

26,572.26

0

0

0

21305

扶贫

28.94

0

28.94

0

0

0

2130505

  生产发展

28.94

0

28.94

0

0

0

21306

农业综合开发

139.79

0

139.79

0

0

0

2130602

  土地治理

139.79

0

139.79

0

0

0

21308

普惠金融发展支出

16,219.28

0

16,219.28

0

0

0

2130803

  农业保险保费补贴

16,219.28

0

16,219.28

0

0

0

21399

其他农林水支出

20

0

20

0

0

0

2139999

  其他农林水支出

20

0

20

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

6

0

6

0

0

0

21506

安全生产监管

6

0

6

0

0

0

2150605

  安全监管监察专项

6

0

6

0

0

0

221

住房保障支出

2,544.89

1,538.00

1,006.89

0

0

0

22101

保障性安居工程支出

1,006.89

0

1,006.89

0

0

0

2210106

  公共租赁住房

879.82

0

879.82

0

0

0

2210199

  其他保障性安居工程支出

127.07

0

127.07

0

0

0

22102

住房改革支出

1,538.00

1,538.00

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

1,538.00

1,538.00

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海省农牧厅(汇总)

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

95,748.52

一、一般公共服务支出

30

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

32

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

34

7,770.98

7,770.98

0

 

6

 

六、科学技术支出

35

67.83

67.83

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

5,225.09

5,225.09

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

163.34

163.34

0

 

10

 

十、节能环保支出

39

606.23

606.23

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0

0

0

 

12

 

十二、农林水支出

41

77,152.06

77,152.06

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

6

6

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,537.76

1,537.76

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

95,748.52

本年支出合计

53

92,529.29

92,529.29

0

年初财政拨款结转和结余

25

13,967.60

年末财政拨款结转和结余

54

17,186.83

17,186.83

0

  一般公共预算财政拨款

26

13,967.60

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

109,716.12

总计

58

109,716.12

109,716.12

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:青海省农牧厅(汇总)                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

92,529.29

25,192.50

67,336.80

205

教育支出

7,770.98

3,389.17

4,381.81

20502

普通教育

1,704.09

1,516.86

187.23

2050201

  学前教育

3.6

0

3.6

2050202

  小学教育

385.84

385.84

0

2050203

  初中教育

1,185.67

1,131.02

54.65

2050299

  其他普通教育支出

128.98

0

128.98

20503

职业教育

6,026.89

1,872.31

4,154.58

2050305

  高等职业教育

5,737.81

1,872.31

3,865.50

2050399

  其他职业教育支出

289.08

0

289.08

20508

进修及培训

40

0

40

2050803

  培训支出

40

0

40

206

科学技术支出

67.83

0

67.83

20603

应用研究

67.83

0

67.83

2060302

  社会公益研究

67.83

0

67.83

208

社会保障和就业支出

5,225.09

5,195.09

30

20805

行政事业单位离退休

4,985.47

4,955.47

30

2080501

  归口管理的行政单位离退休

292.16

262.16

30

2080502

  事业单位离退休

169.18

169.18

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,407.87

2,407.87

0

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

818.44

818.44

0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,297.82

1,297.82

0

20808

抚恤

239.62

239.62

0

2080801

  死亡抚恤

239.62

239.62

0

210

医疗卫生与计划生育支出

163.34

163.34

0

21005

医疗保障

163.34

163.34

0

2100502

  事业单位医疗

78.85

78.85

0

2100503

  公务员医疗补助

84.49

84.49

0

211

节能环保支出

606.23

0

606.23

21103

污染防治

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

 

 

 

21104

自然生态保护

57.54

0

57.54

2110402

  农村环境保护

57.54

0

57.54

21108

退牧还草

548.69

0

548.69

2110804

  退牧还草工程建设

548.69

0

548.69

21199

其他节能环保支出

0

0

0

2119901

  其他节能环保支出

0

0

0

213

农林水支出

77,152.06

14,907.13

62,244.93

21301

农业

60,744.05

14,907.13

45,836.92

2130101

  行政运行

4,183.66

4,183.66

0

2130102

  一般行政管理事务

1,650.42

0

1,650.42

2130103

  机关服务

256.67

256.67

0

2130104

  事业运行

10,466.81

10,466.81

0

2130105

  农垦运行

10

0

10

2130106

  科技转化与推广服务

2,361.66

0

2,361.66

2130108

  病虫害控制

11,827.48

0

11,827.48

2130109

  农产品质量安全

454.73

0

454.73

2130110

  执法监管

568.3

0

568.3

2130111

  统计监测与信息服务

539.5

0

539.5

2130112

  农业行业业务管理

195

0

195

2130119

  防灾救灾

276.54

0

276.54

2130122

  农业生产支持补贴

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

938.79

0

938.79

2130135

  农业资源保护修复与利用

1,621.73

0

1,621.73

2130199

  其他农业支出

25,392.77

0

25,392.77

21305

扶贫

28.94

0

28.94

2130505

  生产发展

28.94

0

28.94

21306

农业综合开发

139.79

0

139.79

2130602

  土地治理

139.79

0

139.79

21308

普惠金融发展支出

16,219.28

0

16,219.28

2130803

  农业保险保费补贴

16,219.28

0

16,219.28

21399

其他农林水支出

20

0

20

2139999

  其他农林水支出

20

0

20

215

资源勘探信息等支出

6

0

6

21506

安全生产监管

6

0

6

2150605

  安全监管监察专项

6

0

6

221

住房保障支出

1,537.76

1,537.76

0

22101

保障性安居工程支出

0

0

0

2210103

  棚户区改造

0

0

0

22102

住房改革支出

1,537.76

1,537.76

0

2210201

  住房公积金

1,537.76

1,537.76

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:青海省农牧厅(汇总)

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

18,316.05

302

商品和服务支出

1,713.84

310

其他资本性支出

14.14

30101

  基本工资

5,352.13

30201

  办公费

334.08

31001

  房屋建筑物购建

0

30102

  津贴补贴

7,913.17

30202

  印刷费

30.15

31002

  办公设备购置

5.61

30103

  奖金

864.13

30203

  咨询费

8.59

31003

  专用设备购置

5.71

30104

  其他社会保障缴费

280.82

30204

  手续费

2.87

31005

  基础设施建设

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

37.48

31006

  大型修缮

0

30107

  绩效工资

672.92

30206

  电费

170.92

31007

  信息网络及软件购置更新

0.62

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,332.97

30207

  邮电费

67.84

31008

  物资储备

0

30109

  职业年金缴费

818.44

30208

  取暖费

134.52

31009

  土地补偿

0

30199

  其他工资福利支出

81.48

30209

  物业管理费

68.31

31010

  安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

5,148.47

30211

  差旅费

117.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30301

  离休费

387.03

30212

  因公出国(境)费用

0

31012

  拆迁补偿

0

30302

  退休费

0

30213

  维修(护)费

98.1

31013

  公务用车购置

0

30303

  退职(役)费

0.52

30214

  租赁费

2.77

31019

  其他交通工具购置

0

30304

  抚恤金

240.25

30215

  会议费

1.22

31020

  产权参股

0

30305

  生活补助

99.7

30216

  培训费

13.98

31099

  其他资本性支出

2.2

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

19.08

304

对企事业单位的补贴

0

30307

  医疗费

3.63

30218

  专用材料费

29

30401

  企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30402

  事业单位补贴

0

30309

  奖励金

1,719.77

30225

  专用燃料费

2.47

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

122.11

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

1,537.76

30227

  委托业务费

4.97

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

164.82

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

809.23

30229

  福利费

1.94

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

341.54

30231

  公务用车运行维护费

137.87

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

103.47

39906

  赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.03

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

40.13

 

 

 

人员经费合计

23,464.52

公用经费合计

1,727.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:青海省农牧厅(汇总)

 

 

 

 

  公开07表 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

579.63

38.12

410.21

49.4

360.81

131.31

440.72

11.13

339.38

48.49

290.89

90.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分   省农牧厅2016年度部门决算情况说明

一、关于省农牧厅部门2016年度部门决算收支总体情况说明

省农牧厅2016年度收支总决算123,553.1万元,比2015年收支总决算增加14,423.22万元。主要原因是:(可列柱状图)基本支出中的工资收入增加,财政拨款比上年增加;

1.png

 

二、关于省农牧厅部门2016年度收入决算情况说明

本年收入合计103,000.3万元,其中:财政拨款收入95,748.5万元,占92.96%;事业收入1,206.9万元,占1.17%;经营收入2,186.7万元,占2.12%;上级补助收入1,249.5万元,占1.21%;其他收入2,608.7万元,占2.53%。(可列饼状图)

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三、关于省农牧厅部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计100,604万元,其中:基本支出25,328.5万元,占25.18%;项目支出73,123.3万元,占72.68%;经营支出2,152.2万元,占2.14%。(可列饼状图)

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四、关于省农牧厅部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 省农牧厅2016年度财政拨款收支总决算109,716.12万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11,233.1万元、20,316万元,增长13.29%、22.72%。主要原因是人员经费的增加。

五、关于省农牧厅部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

省农牧厅2016年度财政拨款支出92,529.3万元,占本年支出合计的91.97%。与2015年相比,财政拨款支出增加17,106.7万元,增长22.68%。主要原因是人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

省农牧厅2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1教育(类)支出7,771.0万元,占8.4%,主要用于我厅所属省国营牧场职工子弟学校和省畜牧曾医职业技术学院及两个场的子弟学校在教育管理事务方面的支出。

2、科学技术(类)支出67.8万元,占0.07%,主要用于我厅所属大通种牛场和三角城种羊场的牛、羊保种等技术管理事务方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出5,225.1万元,占5.65%,主要用于我厅本级及各下属二级单位的离退休人员工资支出。

5、医疗卫生(类)支出163.3万元,占0.18%,主要用于我厅下属两个场和一个学校的医疗卫生、重大疾病预防控制管理事务等方面的支出。

6、节能环保(类)支出606.2万元,占0.66%,主要用于能源节约利用等方面的支出。

7、农林水支出69,925.18万元,占75.57%,主要用于我厅系统在种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

8、住房保障支出(类)支出1,537.8万元,占1.66%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9、结转下年17,091.0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

省农牧厅2016年度财政拨款支出年初预算为36,416.5万元,支出决算为92,529.3万元,完成年初预算的254.09%。决算数大于预算数的主要原因是支农专项资金和基本建设等项目为年度增加预算。其中:

1、教育支出年初预算为3,443.8万元,支出决算为7,771.0万元,完成年初预算的225.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度增加预算。

2、农林水支出初预算为26,829.7万元,支出决算为77,152.1万元,完成年初预算的287.56%。决算数大于预算数的主要原因是支农专项资金为年度增加预算。

六、关于省农牧厅部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出25,192.5万元,其中:人员经费23464.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费1,728万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为579.63万元,其中:因公出国(境)费预算38.12万元,公务用车购置及运行费预算410.21万元,公务接待费预算131.31万元。支出决算为440.72

万元,完成预算的76.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为11.13万元,完成预算的29.2%;公务用车运行费支出决算为339.38万元,完成预算的82.73%;公务接待费支出决算为90.21万元,完成预算68.7%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.13万元,占2.53%;公务用车购置及运行费支出决算339.38万元,占77.01%;公务接待费支出决算90.21万元,占20.47%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出11.13万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组2个,3人次。

    2、公务用车购置及运行费支出339.38万元。其中:公务用车购置支出48.49万元,购置公务用车2辆;公务用车运行费支出290.89万元,公务用车保有量为99辆。

3、公务接待费支出90.21万元。其中:外事接待支出2.03万元,接待2批次,2人次;国内公务接待支出88.18万元,接待176批次,接待1496人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少9万元,其中:因公出国(境)支出决算数与上年数一致,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少4万元,公务接待费支出决算数比上年数减少5万元。

八、关于省农牧厅部门项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目4项,全部完成,具体情况如下:

1、青海省畜牧兽医职业技术学院卫生间改造项目

绩效目标为完成厕所墙面、上下水管道、便池、水池的改造工程;预算资金安排及使用情况:预算安排资金91万元,实际支出89.72万元,结转1.28万元,完成年度预算98.59%,资金使用规范合理。绩效目标完成情况:该项目的实施,改善了学院教职工及学生的生活需求,彻底整治了学院的卫生环境和原貌,改善了学院的卫生条件,提供了整洁、卫生、舒适的学习环境,通过问卷调查,教职工和学生对项目实施的满意度达到91%。

2青海省大通种牛场牦牛种质资源保护经费

绩效目标为购置饲草料260吨,购置液氮3000升,同时开展畜疫防治工作,项目实现年产种牛1500-2000头;预算资金安排及使用情况:预算安排资金95万元,实际支出95万元,完成年度预算100%,资金使用规范合理。绩效目标完成情况:一是对全场核心扩繁群良种母牛进行挑选,组建良种选育牛群,进行分群管理,标准化饲养;二是落实动物疫病监测、净化方案,采购人工授精器械及所需仪器、液氮等用品,开展大通牦牛良种选育扩繁人工冷配授精;三是完成了新生犊牛体尺测定,佩戴耳标,建立大通种牛场信息化管理平台和种畜系谱档案;四是开展饲料采购和秋季防疫工作,采购青刈草466吨、颗粒饲料60吨;五是完成种牛推广2070头,其中:完成省农牧厅下达的推广大通牦牛种牛2000头任务,完成省外推广70头任务。

3、青海省三角城种羊场细毛羊育种保种经费

绩效目标为购置玉米20万公斤、小麦10万公斤、青稞10万公斤,基本实现青海细毛羊生产羔羊14000只以上、细羊毛11万公斤以上,向社会推广种公羊5500只的目标。预算资金安排及使用情况:预算安排资金95万元,实际支出95万元,完成年度预算100%,资金使用规范合理。绩效目标完成情况:按照项目实施方案,青海省三角城种羊场完成了2016年度细毛羊育种保种任务,对下达的950,000.00元资金,全部用于加工颗粒饲料和原料采购,通过公开招投标,由青海省西宁市陶家寨粮食储备库中标,其中: 购进原料玉米20万公斤、小麦10万公斤、青稞10万公斤,供货饲料质量达到了规定的要求,保证了细毛羊保种饲料的正常生产和供应。

4、青海省农牧厅本级第十四届中国国际农产品交易会经费

绩效目标为第十四届中国国际农产品交易会以“供给改革、产业融合、绿色共享、创新发展”为主体,以现代农业成就展示、农业合作交流、农业贸易洽谈为主要内容,展出面积7万平方米,参展团45个,国内近3000家农业产业龙头企业和新型经营主体参展,中东欧、东南亚以及南亚地区36个国家的300余家企业参展。青海省展团重点以“大美青海、生态农牧”为主题,参展面积达到342平米,组建41家农牧业龙头企业和农牧民专业合作社的350余种名特优新农畜产品参展,重点展示我省牦牛藏羊、冬虫夏草、富硒黑蒜、高原乳品、青稞藜麦、油菜蜂蜜、冷水鱼蟹等七大系列特殊农畜产品。这次参展呈现出国际化突出、品牌化彰显、专业化提升、市场化突破和信息化升级等鲜明特点。提升青海现代生态农牧业整体形象和特色农畜产品的知名度,大力宣传推介我省资源优势、生态优势、产业优势品牌优势,推介青海省农牧业发展最新成果。预算资金安排及使用情况:预算安排资金90万元,实际支出98.64万元,超支部分由公用经费弥补,完成年度预算100%,资金使用规范合理。绩效目标完成情况通过参加会展,提高了青海省特色农畜产品知名度和市场竞争力,促进了青海省农牧业经济可持续发展。主要成果:一是国内外影响力度大幅提升,加大宣传推介力度,重点突出“大美青海、生态农牧”、“世界牦牛之都、中国藏羊之府”大幅广告宣传,青海现代生态农牧业整体形象和特色农畜产品的知名度、影响力得到显著提升;二是助推了青海农牧业品牌建设进程,大力宣传推介了青海的资源优势、生态优势、产品优势和品牌优势,青海可可西里食品有限公司“可可西里”牌酱卤牦牛肉等4家企业的优质农畜产品被荣获参展农产品金奖;三是办展的能力进一步增强,由于领导重视、提前谋划、精心准备,各项工作依然有条不紊,有序推进,确保了各项工作的落实到位,组织能力和办展水平明显提升。青海参展企业在农交会签约近亿元,现场交易额2500多万元、销售额580万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况省农牧厅2016年度机关运行经费支出588.3万元,2015年度机关运行经费支出501.3万元,机关运行经费增(减)的主要原因是人员经费的增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额24,930.8万元,其中:政府采购货物支出21,377.7万元、政府采购工程支出3,201.5万元、政府采购服务支出351.6万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日省农牧厅共有车辆104辆,其中:一般公务用车68辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车10辆、其他用车16辆(为我部门及所属单位用于业务生产等方面的车辆);单价50万元以上通用设备33台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指农牧厅机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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2017/8/18 13:41:57
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